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600117 : 西宁特钢年报_交易所公告_市场

链接交换 时间:2017-10-16 浏览:

  西宁特别钢股份有限公司

  2013 岁岁年年度泄漏

  要紧线索

  一、 董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、高级监督人员确保年度泄漏的忠实。、准

  确、使整合,缺勤虚伪记载、给错误的劝告性报告或伟大垂下,承当共同责任。

  二、 Absence of directors

  未列席董事 鉴于不到庭而败诉董事姓名 不列席董事会的说辞 校长姓名

  董事长 杨忠 月动差 海荣国

  三、 瑞华报告事务所(特别普通停泊)为本公司发行了基准无保存微量的审计泄漏。

  四、 公司一本正经人海荣国、王大军,掌管报告任务的一本正经人和掌管的

  钟欣宇的结算单:确保年度日记中财务日记的忠实、精确、使整合。

  五、 前瞻性报告射中靶子风险结算单

  前瞻性的结算单,如然后的工程都包含在这么年度。,它一点也没有塑造对围攻者的坚决接受报价。,围攻者将会留存到底它。

  资风险。

  六、 Is there a non operating appropriation of funds by the controlling sharehold

  否

  七、 设想有违背方针决策行动方向的规则,以P

  否

  目录簿

  上弦 释义及伟大风险预警 ....................................................................................................... 4

  以第二位节 公司简介........................................................................................................................... 5

  第三链杆 报告最高纪录和财务指标摘要 ............................................................................................... 7

  月的第四日节 董事会泄漏..................................................................................................................... 11

  第五节 要紧事项......................................................................................................................... 25

  六年级节 股权用纸覆盖和伙伴的变卦 ..................................................................................................... 27

  第七节 董事、监事、高级监督人员和作为正式任务人员的 ..................................................................... 31

  第八溪 公司监督......................................................................................................................... 36

  第九节 在内部地把持......................................................................................................................... 39

  第十节 财务报告泄漏 ................................................................................................................. 41

  第十一节 备查提出申请目录簿 ........................................................................................................... 174

  上弦 释义及伟大风险预警

  一、 释义

  在本泄漏,除非文义另有所指,如下单词有以下检测出:

  常用词释义

  证监会、柴纳证监会 指 柴纳用纸覆盖人的监督监督市政服务机构

  青海用纸覆盖人的监督监督市政服务机构 指 柴纳用纸覆盖人的监督监督市政服务机构青海接管局

  公司、本公司、西宁特别钢 指 西宁特别钢股份有限公司

  钢铁形成环状公司 指 西宁特别钢形成环状有限责任公司

  哈米博仁矿业 指 哈米博仁矿业有限责任公司

  苏贝博仁矿业 指 肃北县博伦矿业生长有限责任公司

  蒋沧精神公司 指 青海江仓精神生长有限公司。

  伙伴大会 指 西宁特别钢伙伴大会

  董事会 指 西宁特别钢董事会

  中西部及东部各州的县议会 指 西宁特别钢中西部及东部各州的县议会

  《公司条例》 指 西宁特别钢股份有限公司条例

  《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》

  《用纸覆盖法》 指 The securities law of the People's Republic of China

  元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

  泄漏期 指 2013 年度

  二、 伟大风险预警:

  该公司有充分细节却无法证实的形容了巧妙地控制的风险要素。,请改善董事会泄漏

  议论辨析中能够在的风险要素及猎物。

  以第二位节 公司简介

  一、 公司消息

  公司的中文称号 西宁特别钢股份有限公司

  公司的中文称号省略 西宁特别钢

  公司的异国称号 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD

  公司的异国称号缩写 XSS

  公司条例定代表人 海荣国

  二、 前卫与联系信息

  董事会书记员 用纸覆盖事务代表

  姓名 杨凯 西安博张

  接触 西宁特别钢股份有限公司监督部 西宁特别钢股份有限公司监督部

  电话零碎 0971-5299186 0971-5299673

  副本 0971-5218389 0971-5218389

  电子邮箱 xntgyk@sohu.com 498577773@qq.com

  三、 根本处境简介

  公司留下印象地址 西宁青海省市

  公司留下印象地址的邮递区号

  公司工厂地址 西宁青海省市

  公司工厂地址的邮递区号

  公司网址

  电子邮箱 xntg@

  四、 消息当播音员与奔赴

  公司消息当播音员的报纸称号 上海用纸覆盖报与用纸覆盖时报

  、

  柴纳证监会标明网站年度泄漏网站

  年度泄漏预备放置 西宁特别钢股份有限公司监督部

  五、 公司股权用纸覆盖简介

  公司股权用纸覆盖简介

  股权用纸覆盖原因 股权用纸覆盖上市收藏 股权用纸覆盖省略 股权用纸覆盖指定遗传密码

  A股 上海用纸覆盖收藏 西宁特别钢

  六、 公司泄漏期内的留下印象变卦

  (一) 根本处境

  留下印象留下印象日期 1997 年 10 月 8 日

  留下印象留下印象放置 青海省工交易政管理监督局

  营业单位营业执照留下印象号

  税务留下印象号码

  体制指定遗传密码 22659394-5

  (二) 公司第一留下印象查询提及

  一号留下印象,请看we的所有格形式公司。 2011 年度泄漏根本处境。

  (三) 自自自公司上市以后,主营事情杂耍

  公司自说得通以后 1997 自2014以后,主营事情并缺勤使转动。,首要包含特别钢冶炼、轧制和制作。。

  (four) 自自自公司上市以后,前股份伙伴的变卦

  自自自公司上市以后,股份伙伴未变卦。

  七、 休息关系到作为论据的事实

  瑞华报告事务所(特别普通合

  称号

  伙)

  北京的旧称省海淀区市环城西路月的第四日号 16 号

  工厂地址

  公司(地面)叫进来的报告事务所的称号。

  院 2 号楼

  永坚毅

  留下印象报告师姓名

  李泽浩

  第三链杆 报告最高纪录和财务指标摘要

  一、 公司的首要报告最高纪录和财务指标

  (一) 首要报告最高纪录

  单位:元 行情:人民币

  这一时间是在去岁屯积。

  首要报告最高纪录 2013 年 2012 年 2011 年

  同期性增减

  (%)

  营业进项 7,032,338,016.82 6,871,295,09 2.34 8,207,994,508.11

  归属于股票上市的公司伙伴的净物主身份物主身份

  -71,226,328.21 31,490, -326.19 324,026,74

  返回

  股票上市的公司伙伴的扣减

  净返回,除非惯常利弊得失 不相称

  -42,498,032.64 -4,218,622.76 292,521,738

  润

  经纪实行发生的资产排出

  -184,121,604.42 -177,460,735.74 3.75 723,808,746.84

  净数

  学期结束时

  2013 岁末 2012 岁末 同岁岁年岁末 2011 岁末

  减(%)

  归属于股票上市的公司伙伴的净物主身份物主身份

  2,815,345,023.43 2,896,695,181.55 -2.81 2,863,812,831.58

  资产

  总资产 17,402,153,474.21 14,892,271,445.15 16.85 13,410,400,918.49

  (二) 首要财务最高纪录

  这一时间是在去岁屯积。同

  首要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年

  期增减(%)

  根本每股进项(元/股) -0.10 0.04 -350 0.44

  稀释的每股进项(元/股) -0.10 0.04 -350 0.44

  扣 除非惯常利弊得失是根本的。

  不相称

  -0.06 -0.01 0.39

  每股进项(元/股)

  缩减 个百

  额外的刻薄的净资产进项率(%) -2.49 1.09 11.94

  分点

  扣 除非常常利弊得失后额外的

  不相称

  -1.49 -0.15 10.77

  刻薄的净资产进项率(%)

  (1)泄漏期内的公司资产、义务伟大杂耍形容:

  放映 2013 年终点站 2012 年终点站 增减 杂耍率%

  货币资产 861,139,749.85 640,235,657.97 220,904,091.88 34.50

  应收信誉票据 137,182,497.35 202,224,377.87 -65,041,880.52 -32.16

  应收信誉信誉 211,404,216.51 124,567,522 86,836,692.19 1

  预付货款储备 251,466,972.70 149,413,836.91 102,053,135.79 68.30

  休息应收信誉款 35,840,278.61 26,340,053.25 9,500,225.36 36.07

  Other liquidity

  12,184,560.23 1,081,105.94 11,103,454.29 1,027.05

  产

  俗僧股权投

  51,500, 20,000, 31,500, 157.50

  资

  在建工程 3,909,745,331.39 2,877,538,806.47 1,032,206,524.92 35.87

  俗僧延期付款

  51,084,307.95 225,944,182.46 -174,859,874.51 -77.39

  用

  Other non flow

  268,926,697.46 14,022,408.54 254,904,288.92 1,009.96

  资产

  周旋票据 782,299, 711,819,647.86 1,009.96

  70,479,

  周旋信誉 2,182,275,161.62 1,603,426,016.09 578,849,145.53 36.10

  应交税务费 100,640,422.03 175,249,738.74 -74,609,316.71 -42.57

  周旋利钱 79,161,853.15 54,532,851.37 24,629,008 45.16

  休息周旋款 813,808,306.67 576,917,571.89 236,890,734.78 41.06

  一年内到时

  非排出负 1,082,444,596.91 180,000, 902,444,596.91 501.36

  债

  俗僧专款 345,000, 1,161,000, -816,000, -70.28

  周旋联系 1,916,482,000.25 1,415,095,698.90 501,386,301.35 35.43

  俗僧周旋款 134,001, -134,001, -100.00

  A、 货币基金初步扩大某人的权力 ,首要争辩是公司借用资产入计。。

  B、 应收信誉票据青年的就缩减了。 ,首要争辩是公司用应收信誉票据给予工程款。

  C、应收信誉信誉从青年的就扩大某人的权力了。 ,最首要的争辩是总公司在岁末发行了,鉴于结算圈出的产生

  缺勤处理,扩大某人的权力公司的应收信誉信誉。

  D、扩大某人的权力预付货款储备比未成熟初 ,首要争辩是公司预付货款前景费。、捕到征地费、在扩大某人的权力依靠机械力移动。

  E、 在该期初休息应收信誉扩大某人的权力资产。 ,首要争辩是机械装置的全资让。,蒋沧精神

  应回复内阁对生态闽的回复。。

  F、 Other liquidity产较期初扩大某人的权力 1,,争辩是公司的增值课税被保存了。。

  G、俗僧股权覆盖青年的就在扩大某人的权力。 ,首要争辩是覆盖公司的分店肃北博伦 3,150 万元参

  The establishment of Subei Boren company Huatai shares。

  H、在建立青年,建立放映正扩大某人的权力。 ,首要争辩是公司要压延制品轧制。、炼钢零碎加工设备改革工程、

  Subei铁矿深部恢复健康工程、公路工程学覆盖的母房增加。

  I、 俗僧延期付款用较期初缩减 ,首要争辩是Mustang,一任一某一附设公司。、它会去Wenchahanxi前景费

  他非排出资产中核算。

  J、 Other non flow资产较期初扩大某人的权力 1,,首要争辩是Mustang,一任一某一附设公司。、它wenchahanxi前景费、江

  仓公司预期费从俗僧延期付款用、无形资产重分类学到Other non flow资产,使Other non flow资产扩大某人的权力。

  K、 周旋票据第一扩大某人的权力 1,,首要争辩是公司执行票据给予在扩大某人的权力依靠机械力移动。

  L、 比较期初周旋账扩大某人的权力资产 ,首要争辩是放映覆盖命令促进。,工程与生料赤字

  扩大某人的权力资产。

  M、 应在该期初缩减应缴税款。 ,首要争辩是公司给予了先前的年度所得税。、原生态补偿费。

  N、周旋利钱第一扩大某人的权力 ,首要争辩是新公司。 5 对非启动责任融资器的兴味

  扩大某人的权力。

  O、 在该期初休息周旋储备有所扩大某人的权力。 ,首要争辩是向股份伙伴借扩大某人的权力资产。

  P、 一年内到时非流Dynamic liabilities较期初扩大某人的权力 ,首要争辩是公司在内部地俗僧借款和到时。

  俗僧周旋扩大某人的权力资产。

  Q、 期初俗僧专款衰退期。 , 首要争辩是俗僧借款限期在一年内到时。

  Dynamic liabilities。

  R、周旋联系第一扩大某人的权力。 ,Mainly added 5 一亿非启动目的的责任融资器,For project construction

  And management。

  S、 俗僧周旋款的缩减早于年首。 100%,公司融资租赁费首要是苏贝博仁回归。

  (2)在公司创利润时的伟大杂耍的解说:

  放映 2013 年 2012 年 增减 杂耍率%

  资产减值走慢 47,133,130.90 2,585,173.31 44,547,957.59 1,723.21

  营业返回 -65.67

  32,092,364.90 93,477,452.67 -61,385,087.77

  营业外进项 35,374,225.81 -22,892,735.65 -39.29

  58,266,961.46

  营业外发展 69,649,786.85 44,654,699.95 178.65

  24,995,086.90

  返回总金额 -2,183,196.14 126,749,327.23 -128,932,523.37 -102

  属于总公司专卖药品的

  -71,226,328.21 31,490, -102,716,459.60 -326.19

  的净返回

  小半伙伴利弊得失 33,275,271.29 60,750,414.08 -27,475,142.79 -45.23

  A、资产减值走慢较未成熟扩大某人的权力 1,,究其争辩,首要是由厂场设备折旧预备金预备的。、存货减值

  预备。

  B、营业返回较未成熟缩减 ,首要争辩是海内宏观财务状况低迷的产生。,推销需Seeking sustained downturn,

  钢铁和焦炭价钱大幅下跌。,原、可燃作为论据的事实价钱衰退期少于钢的出示, 不计公司的构象转移晋级外

  在关键时间财务本钱较高。,增加今年资产减值预备,原因营业返回衰退期。

  C、非营业进项比未成熟缩减 ,首要争辩是公司的休息返回少于T。。

  D、非经纪费比未成熟扩大某人的权力 ,其首要争辩是公司裁员怯生生的出示能力,举动固定资产。

  E、总返回比未成熟缩减 ,首要争辩:①2013 海内宏观财务状况低迷的产生,推销需

  Seeking sustained downturn,压延制品、焦炭价钱急剧下跌。,生料价钱少于压延制品价钱。;公司在

  构象转移晋级的关键时间,跟随新放映的覆盖,扩大某人的权力融资广袤,较高的财务本钱;由于怯生生的的出示

  可以移居, 当年公司固定资产净走慢 6,457 万元; 固定资产减值预备 2,633 万元,

  鉴于这些争辩,公司的福利走慢了。。

  F、属于总公司专卖药品的的净返回较未成熟缩减 ,首要争辩是同上。

  G、小半伙伴的返回比前整数的下跌。 ,首要争辩是现实把持人分店蒋斌可乐果树。

  振幅较大,织物煤耗费生水垢的扩大某人的权力,返回衰退期。

  (3)对资产排出塑造的伟大杂耍的解说。:

  放映 2013 年 2012 年 增减 杂耍率%

  筹资实行的现势

  1,030,717,780 300,759,200.45 729,958,581.25 242.71

  黄金净流量

  A、 筹资实行的现势黄金净流量较未成熟扩大某人的权力 ,首要争辩是加和的。 5 一亿非启动目的责任

  融资器。

  二、 海内外报告准则的报告最高纪录差数

  (一) 同时本着国际报告准则与停飞柴纳报告准则当播音员的财务泄漏中净返回和归属于股票上市的公司股

  东部地面资产净值差数

  单位:元 Currency: RMB

  净返回 归属于股票上市的公司伙伴的净物主身份物主身份资产

  比较时期 前时期 终点站数 期初数

  停飞柴纳报告准则 -71,226,328.21 31,490, 2,815,345,023.43 2,896,695,181.55

  三、 非惯常利弊得失的放映和总结

  单位:元 行情:人民币

  非惯常利弊得失放映 2013 年度总结 2012 年度总结 2011 年度总结

  非排出资产举动的进项和走慢 -63,389,781.58 -12,128,238.41 -7,306,124.17

  内阁按定量供给编号返回,当未成熟走慢,无论如何锣和锣

  司正昌经纪的是亲密互插的,适合柴纳

  31,584,577.33 27,872,108.83 6,635,786.80

  在家策略的规则、本着必然的基准,或

  不计内阁的定量按定量供给

  生意收买分店、合资经纪和合资经纪

  一任一某一生意的覆盖本钱决不买到覆盖

  13,018,

  享用的被覆盖单位可识别净资产公允财富

  造成财富所得

  除是你这么说的嘛!外,休息事情进项

  -2,470,356.79 17,528,004.14 13,804,235.47

  和发展

  小半伙伴权益的产生 1,312,054.27 2,202,816.90 4,204,404.96

  所得税的产生 4,235,211.20 234,062.69 1,148,400.43

  折合 -28,728,295.57 35,708,754.15 31,505,007.15

  月的第四日节 董事会泄漏

  一、 对公司在泄漏行动方向中运作的根究与辨析

  2013 年,海内财务状况境遇复杂。,实在财务状况,尤其从事创造,有很大的烦恼,一旦自由的钢铁

  整个的信念都在损耗。。面临这些不顺的境遇和应战,董事会留存信念带路的大局。,精确掌握危险

  在柴纳的碰巧的,培育和行窃生意的玉蜀黍发育不良的穗竟争能力,鼎力展开 "构象转移、晋级任务,Make company

  工艺学配备程度明显增加。,结果优势、Technology advantage highlights,无效打击炼钢业和政府的生产能力过剩

  宏观策略调控的宏大强暴,在本泄漏所述持久,该公司的全部经纪处境显示:。

  使完满首要出示指标

  年份

  2013 年(10000吨) 2012 年(10000吨) 同期性扩大某人的权力或缩减

  放映

  铁 139.95 129.2 8.32

  钢 147.6 141.2 4.53

  压延制品 130.82 131.2 -0.29

  铁矿石 530.52 574 -7.57

  铁精粉 155.9 156 -0.06

  煤 29.59 31.3 -5.46

  焦炭 78.5 74.1 5.94

  首要财务状况指标的使完满

  年份

  2013 年份(1亿元) 2012 年份(1亿元) 同期性扩大某人的权力或缩减

  放映

  营业总进项 70.32 68.71 2.34

  返回总金额 -0.02 1.27 -102

  归属于总公司的净返回 -0.71 0.31 -326.19

  (一) 主营事情辨析

  1、 资产排出表的利弊得失表及互插日记辨析

  单位:元 Currency: RMB

  科目 比较时期 去岁同期性数 变卦生水垢(%)

  营业进项 7,032,338,016.82 6,871,295,09 2.34

  营业本钱 5,798,818,939.19 5,650,290,396.79 2.63

  行情费 231,678,459.25 272,342,444.73 -14.93

  监督费 372,409,836.77 347,495,096.71 7.17

  财务费 512,399,587.87 462,211,408.25 10.86

  经纪实行发生的现黄金净流量 -184,121,604.42 -177,460,735.74 3.75

  覆盖实行发生的现黄金净流量 -830,956,885.39 -728,472,246.60 14.07

  筹资实行的现势黄金净流量 1,030,717,780 300,759,200.45 242.71

  研究与开发发展 178,648, 106,608,597.25 67.57

  2、 进项

  (1) 驾驭事情进项变卦要素辨析

  2013 2013,公司实现预期的结果营业进项。 703,234 万元,去岁同期性的增长 16,104 万元,曲线上升斜率是 ,主

  即使交易行情额商品,他们就扩大某人的权力进项。。

  (2) 以实践性行情尽的公司结果进项产生要素辨析

  结果 计量

  年度 未成熟存货 出示 行情和身体的应用 岁末库存 产销率%

  类别 单位

  2013 年 吨 5,889.00 1,313,892.59 1,314,795.05 4,986.54 100.07

  压延制品

  2012 年 吨 4,903.40 1,312,507.11 1,311,521.51 5,889.00 99.92

  (3) 首要行情客户的处境

  2013 2014年度行情进项五户 100,994 万元,占年鉴行情进项总金额 。

  3、 本钱

  (1) 本钱辨析表

  Unit: element

  Industry situation

  比较期总结

  去岁同期性

  这一时间占总额的半场。

  本钱塑造项 和去岁相等地

  分信念 比较期总结 去岁同期性总结 占总本钱

  本钱生水垢

  目 圈出杂耍率

  生水垢(%)

  (%)

  例(%)

  率直的作为论据的事实 3,209,801,614.09 68.65 3,620,906,830.58 69.98 -11.35

  率直的人工 270,653,008.99 5.79 328,718,549.81 -17.66

  钢铁 精神 544,136,520.17 11.64 571,224,105.73 11.04 -4.74

  创造费 651,182,012.95 13.93 653,403,743.18 12.63 -0.34

  小计 4,675,773,156.19 100.00 5,174,253,229.30 100 -9.63

  率直的作为论据的事实 738,666,273.20 86.97 737,102,440.71 86.76 0.21

  率直的人工 16,261,797.62 1.91 13,307,685.44 1.57 22.20

  煤炭信念 精神 19,716,520.93 2.32 17,210,707.73 2.03 14.56

  创造费 74,647,670.29 8.79 81,923,002.34 9.64 -8.88

  小计 849,292,262.04 100.00 849,543,836.22 100 -0.03

  率直的作为论据的事实 232,821,390.06 41.27 323,857,723 57.63 -28.11

  率直的人工 59,721,731 10.59 68,394,265.38 12.17 -12.68

  选矿

  精神 89,039,715.68 15.78 83,451,360.88 14.85 6.70

  制作业

  创造费 182,501,307.96 32.35 86,242,616.92 15.35 111.61

  小计 564,084,148.01 100.00 561,945,969.51 100 0.38

  率直的作为论据的事实 345,418,154.28 95.88 38,845,256.90 73.62 789.22

  率直的人工 9,571,149.82 2.66 9,254,721.92 17.54 3.42

  休息信念 精神 1,336,563.97 0.37 1,007,677.15 1.91 32.64

  创造费 3,929,021.47 1.09 3,655,701.59 6.93 7.48

  小计 360,254,889.54 100.00 52,763,357.56 100 582.77

  出发 -895,699,167.17 -1,208,936,484.41 -25.91

  折合 5,553,705,288.61 5,429,569,908.18 2.29

  分结果处境

  分结果 本钱塑造项 比较期总结 这一时间占总额的半场。 去岁同期性总结 去岁同期性 比较期总结

  目 本钱生水垢 占总本钱 和去岁相等地

  生水垢(%) 圈出杂耍率

  (%)

  例(%)

  率直的作为论据的事实 3,214,621,279.17 68.76 2,484,422,128.85 69.19 29.39

  率直的人工 270,370,596.17 5.78 328,718,549.81 6.52 -17.75

  压延制品 精神 543,297,681.26 11.62 571,224,105.73 11.33 -4.89

  创造费 646,823,386.08 13.84 653,403,743.18 12.96 -1.01

  小计 4,675,112,942.68 100.00 5,041,695,549.26 100.00 -7.27

  率直的作为论据的事实 738,630,502.53 86.98 737,102,440.71 86.76 0.21

  率直的人工 16,215,295.73 1.91 13,307,685.44 1.57 21.85

  焦炭和化学工业

  精神 19,715,328.57 2.32 17,210,707.73 2.03 14.55

  结果

  创造费 74,611,899.62 8.79 81,923,002.34 9.64 -8.92

  小计 849,173,026.45 100.00 849,543,836.22 100.00 -0.04

  率直的作为论据的事实 35,770.67 30.00

  率直的人工 46,501.89 39.00

  软松煤 精神 1,192.36 1.00

  创造费 35,770.67 30.00

  小计 119,235.59 100.00

  率直的作为论据的事实 400,354,359.36 55.64 303,785,55 57.68 39

  率直的人工 56,540,019.24 7.86 64,820,529.09 12.31 -12.77

  铁精粉 精神 86,233,796.27 11.98 79,085,924.81 15.01 9.04

  创造费 176,429,57 24.52 78,996,608.79 15.00 123.34

  小计 719,557,745.36 100.00 526,688,614.82 100.00 36.62

  率直的作为论据的事实 12,627,915.56 54.88 5,602,649.94 54.20 125.39

  率直的人工 2,752,002.00 11.96 987,907.95 9.56 178.57

  石灰石 精神 2,567,663 11.16 1,585,461.63 7.60 61.95

  创造费 5,062,462 22.00 2,161,307.38 28.64 134.23

  小计 23,010,050.21 100.00 10,337,326.90 100.00 122.59

  率直的作为论据的事实 3,272,521.44 66.11 4,849,921.18 48.37 -32.52

  率直的人工 429,713.07 8.68 1,255,246.74 12.52 -65.77

  铁矿石 精神 238,253.08 4.81 757,865.97 7.56 -68.56

  创造费 1,009,271.15 20.39 3,162,755.48 31.55 -68.09

  小计 4,949,758.74 100.00 10,025,789.37 100.00 -50.63

  率直的作为论据的事实 9,619,603.08 64.59 -100.00

  率直的人工 1,330,581.60 8.93 -100.00

  激励矿 精神 2,82